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Proveeduria-Institucional

 

Datos: En cumplimiento al Decreto: Transparencia de las Contrataciones Administrativas por medio de la Reforma del artículo n.° 40 y de la Adición  del artículo n.° 40 Bis a la Ley n.7494, Contratación Administrativas, de 2 de mayo de 1995, y sus reformas Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda 2 Ley n. ° 9395 Asamblea Legislativa. Alcance n.° 182 del 13 de setiembre del 2016.

Se invita a visitar el link (vínculo) del Sistema Integrado de Compras Púbicas (SICOP)

Inicio de SICOP

 

 

Estado de Contratación por iniciar y en proceso de trámite de adjudicación

Ministerio de Gobernación y Policía

Dirección General de Migración y Extranjería

SUBPROCESO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL- PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

lunes, 12 de junio de 2017

Licitación Pública

 

Objeto

Unidad

Monto de Solicitud de pedido u Orden de compra

12/06/2017

CGR-AI

1

Subpartida 20102, 20104, 20199, 20301, 20306 SC 0062017004900001 SIGAF Pendiente 2017LN-000001-0008700001  Compra de Suministros por Demanda Oficina  y Limpieza

PI

                    93,000,000.00

Contrato

AI

2

Subpartida 10307 SC 0062017001100005  SIGAF Pendiente 2017LN-000003-0008700001   Servicio de Transferencia de Información (API)

GTI

                    75,204,516.00

Junta

AI

3

Subpartida 10406 SC 0062017006900010 SIGAF Pendiente LN  Servicio de limpieza y jardinería para Oficinas Centrales, CATECI y Regionales

PPM       GSA

                  347,415,401.04

Modificación PPM -GSA

AI

4

Subpartida 20104 SC 0062017004900008 SIGAF Pendiente LN  Compra de tintas para impresoras marca Diletta 600I

SAD

                    50,000,000.00

Revisión de PI

AI

Licitación Abreviada

5

Supbartida 1.08.08  SC 0062017001100013 SIGAF  LA  Servicio de continuidad operativa de servidores SUN 2

GTI

                    12,800,000.00

Anular SC GTI- MU

N/A

6

Supbartida 10808 SC   0062017001100020 SIGAF_____________________________  LA  Mantenimiento de Gabinete Rack Auto contenido 2 

GTI

                      3,975,500.00

Anular SC GTI/ MU

AI

7

Subpartida 10406 SC 0062017005400001   SIGAF Pendiente 2017LN-000002-0008700001  Servicio de Contratación de Seguridad y Vigilancia

GSA

                    40,200,000.00

Apertura

AI

8

Supbartida 50105  SC 0062017001100023    SIGAF 7811720113 LA Compra Monitores y multifuncional

GTI

                    64,282,732.00

Aprobación de GTI

AI

9

Supbartida 50199  SC 0062017001100024    SIGAF 7811720111LA Compra cámaras Digitales

GTI

                    21,695,625.00

Aprobación de GTI

AI

10

Supbartida 50105 SC 0062017001100025   SIGAF 7811720112 LA Compra Capturadores

GTI

                    39,307,983.75

Aprobación de GTI

AI

11

Subpartida  29906/ 5019           SC 0062017005400002     SIGAF Pendiente        LA         Mantenimiento preventivo           y correctivo de plantas eléctricas

GSA

                    23,636,880.00

Cartel

AI

12

Supbartida 50199 SC   0062017006900014 SIGAF 7811720082  LA  compra armas de fuego y cajas fuertes

PPM               ¢81.683.139

                    44,824,734.00

Cartel

AI

 

Supbartida 29906 50199  SC 0062017006900015   SIGAF 7811720086     CD Compra equipos varios de seguridad

 

                    36,858,405.00

 

 

13

Subpartida 29904            SC 0062017006900007      SIGAF Pendiente        2017LA-000001-0008700001         Compra de uniforme policial y de cocina

PPM

                  118,279,548.96

Comisión

AI

14

Subpartida 10406            SC 0062017000700001      SIGAF Pendiente        2017LA-000003-0008700001   Servicio de mantenimiento y recarga de extintores

Salud Ocup.

                      5,000,000.00

Comisión

N/A

15

Supbartida 50105  SC 0062017001100019   SIGAF 7811720096    LA Infraestructura Proxy

GTI

                    41,500,000.00

Revisión de PI

AI

16

Supbartida 1.08.08  SC 0062017001100021 SIGAF _______  LA Mantenimiento de Equipo de Computo

GTI

                    30,000,000.00

Revisión de PI

AI

17

Supbartida 5.99.03  SC 0062017001100022 SIGAF _______  LA Compra y Renovación de Licencias

GTI

                    81,279,274.60

Revisión de PI

AI

18

Supbartida 50105  SC 0062017001100018    SIGAF 7811720105 LA Computadoras y Monitores

GTI

                  187,789,525.20

Revisión de PI

AI

 

 

 

 

 

Contratación Directa

19

Supbartida 59903 SC 0062017001100011 SIGAF Pendiente  CD  Compra licencias E Power(Art 139)

GTI

                    43,211,504.93

Aprobación II de GRF

AI

20

Supbartida 20199 SC 0062017001100015    SIGAF 7811720097                                      CD        Compra de limpiadores                     

GTI

                          900,396.00

Aprobación GRF

N/A

21

Supbartida 29905 SC 0062017001100017    SIGAF 7811720099                                     CD        Compra de útiles y materiales de limpieza                 

                          690,860.00

Revisión de PI

N/A

22

Supbartida 20304  20199                                SC 0062017001100016                                  SIGAF 7811720109                                    CD        Materiales y Productos Eléctricos               

                      6,159,919.00

Revisión de PI

N/A

23

Supbartida 20401                               SC 0062017003700008                                SIGAF 7811720117                                     CD        COMPRA DE ATORNILLADOR PARA GYPSUM              

OYM

                          694,473.00

Aprobación de OYM

N/A

24

Supbartida 10303  SC 0062017004900009   SIGAF 78117T0091                                      CD        Servicio de empastado                     

PI

                          186,590.94

Apertura

N/A

25

Supbartida 20102 SC 0062017003600003    SIGAF 7811720094                                      CD        COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS                     

DAF-Sección médica

                      1,087,338.96

Cartel

N/A

26

Supbartida 29902  20402                                    SC 0062017003600004  SIGAF 7811720081  CD Compra materiales médicos y fisioterapia

                      1,729,439.38

 

N/A

27

Supbartida 50106 SC 0062017003600005   SIGAF 7811720090  CD Equipo de fisioterapia

Sec. Méd.

                      6,526,734.66

Visado GRF

N/A

28

Supbartida 29904 SC 0062017004900014    SIGAF 7811720110 CD COMPRA MATERIALES TERAPÉUTICOS

Sec. Méd.

                            75,000.00

Visado GRF

N/A

29

Supbartida 10801 SC 0062017003700006 SIGAF 7811720056                                     2017CD-000019-0008700001             Servicios de Pintura para edificaciones, Casetas de atención Peñas blancas

OYM

                      2,700,000.00

Firmeza

N/A

30

Supbartida 20401 SC 0062017003700005 SIGAF 7811720060                                     2017CD-000017-0008700001                Compra de herramientas para dar mantenimiento a la DGME

OYM

                      1,350,894.00

Incidente Pedido

N/A

31

Supbartida 20104 29903 SC 0062017004900011  SIGAF 7811720063 2017CD-000021-0008700001 Compra de tóner para la DGME

PI

                    19,836,245.17

Junta

N/A

32

Supbartida 10499  SC 0062017003700007   SIGAF 78117T0087                                      2017CD-000022-0008700001        Servicio de polarizado Oficinas Centrales y Liberia                     

OYM

                      1,176,685.67

Junta

N/A

33

Supbartida 10808 SC 0062017001100007   SIGAF 7811720076  CD Soporte y mantenimiento Zimbra

GTI

                      2,980,000.00

Modificación GTI

N/A

34

Supbartida 20104 SC 0062017004900010   SIGAF 7811720042 CD Compra de tintas color violeta para sellos automáticos 

PPM PI

                      3,998,800.00

Modificación II   PPM

N/A

35

Supbartida 29907 SC 0062017004900006   SIGAF 7811720020  CD  Compra de platos y vasos de policarbonato para el CATECI

PI

                          858,900.00

Modificación PI-SAD

N/A

36

Subpartida 50106 50104                                  SC 0062017002400001  SIGAF 7811720104 CD Compra de sillas, espera, de ruedas, etc

Extranjería

                      1,835,785.00

Revisión de PI

N/A

 

Contratos Continuos

37

Subpartida  29903  SP 7811T0064  2015LN-000006-0008700001  Compra por demanda de libretas para pasaportes

Migraciones

                  920,424,000.00

Incluida

N/A

38

Subpartida  10808   SP 78117T0075           2013LA-000027-20300.  Contrato de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras

GTI

                    11,960,000.00

Pedido

N/A

39

Subpartida  59903   SP 78117T0079           2015LN-000003-20300.  Aquisición y renovación de licencia Imperva

GTI

                    23,782,500.00

Pedido

N/A

40

Subpartida  10808   SP 78117T0036           2014CD-000219-203000  Mantenimiento Preventivo y Correctivo de una Perforadora Láser, marca IAI BOOK MASTER

GTI

                    45,192,800.00

Revisión de PI

N/A

41

Subpartida  59903   SP 78117T0080           2015LA-000015-20300.  Aquisición y renovación de licencia SE Suite

GTI

                      7,164,720.00

Revisión de PI

N/A

 

 

 

 

 

Contratos adicionales (art 209)

 

 

 

 

 

 

 

Convenios Marco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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